江山市综合行政执法局2018年部门预算

一、江山市综合行政执法局概况

江山市综合行政执法局是主管综合行政执法工作的市政府工作部门,具有行政执法主体资格。

（一）部门主要职能。

1、宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及省、市关于开展综合执法工作的有关规定，负责起草全市综合行政执法的规范性文件（草案）并组织实施。研究制定综合执法的规章、管理考核和工作计划，并组织检查落实。

2、行使市容环境卫生、城乡规划（法律法规规定由乡镇政府行使的除外）、城市绿化、市政公用、工商行政管理（室外公共场所无照经营违法行为）、公安交通（人行道违法停车）、建筑业、房地产业、人防（民防）、犬类管理等22个方面法律法规规章规定的全部或者部分行政处罚权（限制人身自由的除外）及相关行政监督检查、行政强制职权划给市综合行政执法局集中行使（具体划转的行政处罚权由市政府向社会公告，未划转的行政处罚权仍由原部门行使）。

3、受理违反综合执法管理方面法律、法规、规章行为的举报、投诉，组织有关行政处罚案件的听证工作，办理行政复议过程相关的具体工作和行政应诉工作。

4、负责综合执法管理方面的专项整治和重大执法活动查处违法案件。

5、加强综合执法队伍建设，组织开展业务培训，提高综合执法人员素质。

6、指导乡镇开展综合执法工作。

7、负责数字城管的运行、维护工作。

8、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪委监查组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（二）人员机构情况。

江山市综合行政执法局2018年纳入部门预算的单位共有1个，即江山市综合行政执法局。

江山市综合行政执法局内设办公室、政治处、法制科（案件审理科）、督查科、城市管理综合科、基层工作管理科6个科室。核定编制100名（暂定），（行政编制90名，事业编制10名），实有在职人员53人，离休人员0人，退休人员8人，编外用工44人。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，江山市综合行政执法局共有车辆5辆，其中：行政执法专用车5辆。

二、2018年部门预算编审原则

江山市综合行政执法局部门预算是依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，按照“两上两下”程序，由所属各基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，财政部门审核后，经市人大审查的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2018年江山市综合行政执法局部门预算编审的原则是：全面贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为统领，按照市执法局履行基本职能的要求，把强化综合执法贯穿日常工作全过程，充分发挥财政资金保障综合执法工作，促进经济社会全面、协调、可持续发展中的作用。

预算编制坚持“量入为出、量力而行”的方针，实事求是预测各项收支，实行一个部门一本预算；实行“零基预算”、综合预算，统筹安排各项资金，所有收支全部纳入部门预算；强化预算约束，预算一经审批，执行中不得随意调整的原则。

三、2018年主要工作

2018年综合行政执法工作的总体思路是：认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，紧紧围绕市委、市政府工作重心，继续深化执法体制改革，坚持“执法为民”理念和“内强素质、外塑形象”的要求，深化落实“目标创先、工作创新、亮点创造”，努力实现综合行政执法工作“四化”（即队伍专业化、执法规范化、管理科技化、履职精细化），用心用力、善作善成，为我市经济和各项事业发展提供有力保障，全心全力建设江山大花园。

根据上述总体思路，主要抓好五大方面工作：

（一）务实担当，谋求实效，全力服务江山大花园建设

以综合执法平台为着力点，进一步加大基层执法队伍建设，以更强的力量、更优的措施、更实的作为推进基层治理现代化，全面服务全市中心工作。进一步细化事权清单，立足工作实际，不断总结经验，提炼优化工作方法，加强部门协作，融入乡镇“治危拆违”、三改一拆、小城镇环境综合整治，助力“四边三化”、“两路两侧”、集镇建设管理、美丽乡村建设等重点工作，打造美丽乡村“客厅”。立足部门职能，主动作为，全力融入全市项目建设、项目征迁、全域旅游示范区建设等中心工作，积极开展项目谋划，发动全员招商引资，为江山大花园建设贡献应有力量。

（二）持之以恒、持续发力，深化综合执法平台规范化运行

围绕基层治理现代化建设要求，进一步落实省、衢州、江山市有关乡镇（街道）“四个平台”建设任务部署，立足职能实际，深化综合执法平台规范化运行。一是不断加强基层执法力量。在执法下移、机关干部挂联的基础上，对新招入公务员、编外协辅人员等新进执法力量按照85%执法力量下沉基层的要求，向乡镇（街道）执法分局倾斜，不断壮大乡镇综合行政执法队伍，为综合执法平台规范化运行提供力量上保障。二是深化梳理权责清单，进一步理清综合执法局职能事项，方便综合执法平台任务派遣，避免部门之间职能交叉打架现象，保障综合执法平台运行流畅。三是加大业务培训，将乡镇（街道）综合执法平台分管领导、业务人员列入综合执法业务培训对象，邀请专家学者开展业务培训，进一步提高执法人员、工作人员业务能力水平，全面推进各乡镇（街道）综合执法平台规范化运行。同时，加强总结，细致提炼综合执法平台规范化运行案例，加强线上学习交流，学习先进经验，互促互进，以更好的运行服务各项重点工作。

（三）改革创新，规范执法，努力改进综合执法工作

继续深化综合执法体制改革，理顺执法管理机制，进一步完善综合执法程序，规范综合执法行为。一是进一步理顺城市管理和综合执法部门职责分工，分门别类编制执法流程和规范，细化行政处罚自由裁量，强化城市管理行政处罚力度和执法保障，提升综合执法和城市治理水平。二是科学推进各项职能落实，紧紧围绕城市环境秩序“治住、治好、治久”工作要求，着力抓好市容秩序、违建查处、犬类管理等综合执法各项职能整治，完善提升管理标准, 细化拓展管理环节，努力推动城市环境品质“提档升级”。三是加强综合执法能力建设，编印《综合执法法律汇编》，加大执法业务培训力度，年内安排开展各类业务培训不少于8次，强化执法人员宗旨意识。严格规范综合执法行为，增强执法队伍综合能力素质，做到“严格、规范、公正、文明”执法。四是坚持创新驱动，积极探索管理社会化服务模式，在菜场周边管理服务外包、城市牛皮癣清洗保洁外包、数字城管采集外包的基础上，谋划推广市容顽疾监管方面的社会化服务，统筹政府、社会、市民三大主体，推动各方参与城市管理的积极性，发动全社会力量，实行多元共治良好局面。

（四）加强宣传，动员引导，营造良好综合执法氛围

充分发掘宣传媒介阵地，实施全方位、多角度地报道城市综合执法工作，充分发挥媒体舆论引导作用。加强普法宣传教育，以“七五”普法为切入点，谋划普法项目，强化与社区互动，开展普法宣传，让综合执法法律法规受知面不断扩大。认真做好舆情处置，实事求是正面回应，争取广大市民对综合执法“先了解、后理解、不误解”。丰富宣传载体，创新宣传模式，延伸综合执法到市民身边，充分利用12345、数字城管、微信公众号等信息媒介，打通与群众联系的“最后一公里”，着力培养市民良好生活和行为习惯，让学法、守法、护法成为广大市民的自觉行动，引导社会力量共同参与城市管理，营造城市环境共建、共管、共治、共享的良好氛围。

（五）夯实基础，狠抓落实，深化锤炼执法铁军队伍

紧密围绕江山大花园建设要求，继续深推综合执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，切实转变作风，强化队伍建设，以党建带队建，以队建促执法，推动综合执法工作顺利开展。继续强标推进正风肃纪，深入贯彻落实中央八项规定、省委“六个严禁”、衢州市委“八项禁令”和江山市委“十个不准”精神，细化措施，严格对标，加强正风肃纪检查，严防“四风”反弹。持续抓好作风建设，严格按照组织部要求做好机关党建阵地建设，坚持高标准、严要求、重实效的原则，开展党员干部作风建设评比活动，激发党员干部“当先锋、作表率”的工作热情。认真抓好党风廉政建设，突出“警示、预防”工作导向，建立健全相关防范制度，加快完善党风廉政和反腐败责任体系，认真抓好廉政风险点排查整改，营造风清气正的良好执法环境。大力抓好执法干部队伍建设，坚持民主选人机制，配齐配强执法干部队伍；强化执法队伍业务能力，大胆创新培训方式，采取情景教学、案例分析、业务研讨、微信指导等载体，大力开展执法业务培训，在全系统内努力营造“比、学、赶、超、帮”业务学习氛围；加强执法队容风纪督查，强化执法过程监督，推行执法全过程记录，从执法着装、仪容仪表、精神面貌、言谈举止等细节抓起，严格规范综合执法行为，着力打造一支有激情、懂管理、作风硬、敢担当的“铁汉柔情”式的综合执法铁军队伍。

四、2018年部门预算安排情况说明

根据《江山市财政局关于编制2018年市级部门预算的通知》（江财预〔2017〕425号）精神，按照部门预算编制的要求及2018年工作计划，经审核研究，江山市综合行政执法局2018年部门预算安排如下：

（一）收入预算安排情况。

2018年江山市综合行政执法局收入预算安排1815.25万元。具体为：

1、一般公共预算拨款1681.05万元，比2017年执行数增加25.9%，主要是单位2016年成立，2017年部分职能未实施，2018年有好几个职能将开始实施，因此需增加预算资金。

2、政府性基金预算拨款0万元。比上年增长0%。

3、事业收入134.2万元。比2017年执行数减少61.49%，主要是西山美食租金减少；占道审批、户外广告费用转给市政管理外收取等。

4、事业单位经营收入0万元；比上年增长0%。

5、上级补助收入0万元；比上年增长0%。

6、附属单位上缴收入0万元；比上年增长0%。

7、其他收入0万元；比上年增长0%。

8、上年结转和结余0万元。比上年增长0%。

（二）支出预算安排情况。

2018年江山市综合行政执法局支出预算安排1815.25万元，具体为：

1、按功能科目分类：一般公共服务支出1681.05万元，专项业务支出134.2万元。

2、按支出用途分类：基本支出878.55万元，其中：人员经费748.72万元，公用经费129.83万元；项目支出936.7万元。

（三）基本支出预算安排情况。

江山市综合行政执法局2018年基本支出预算安排878.55万元，具体为：

1、人员经费748.72万元，其中：基本工资153.07万元、津贴补贴193.63万元、奖金121.51万元、伙食补助费15.84万元、绩效工资9.71万元、住房公积金70.4万元、医疗费1.53万元、其它工资福利支出41.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.72万元、职业年金29.49万元、医疗保险33.2万元、失业保险1.84万元、工伤保险1.84万元、生育保险0.73万元；退休费0.41万元。

2、公用（机关运行）经费129.83万元，其中：办公费3万元、印刷费2万元、水费7万元、电费10万元、邮电费3.1万元、物业管理费9.1万元、差旅费3万元、维修（护）费1.2万元、租赁费3万元、会议费5万元、培训费4.4万元、公务接待费5万元、劳务费0.3万元、工会经费4.42万元、福利费18.43万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用34.77万元、其他1.2万元。

（四）项目支出预算安排情况。

江山市综合行政执法局2018年项目支出预算安排936.7万元，具体为：

1、专项公用类项目655.7万元。

用于协管员费用190万元、城管综合经费20万元、数字城管158万元、菜场周边劳务外包110万元、法定工作日之外加班补贴32.7万元、犬类管理80万元、制式服装和标志标识统一65万元。资金来源：一般公共预算拨款655.7万元。

2、建设类项目281万元。

用于办公场所租金75万元、牛皮癣整治66万元、城乡拆违100万元、执法记录仪采购10万元、执法扣押车采购30万元。资金来源：一般公共预算拨款281万元。

预算依据及相关说明：江财预2018[69]号

（五）部门预算绩效情况说明

1.2018年度江山市综合行政执法局执法扣押车采购实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算30万元。

2.绩效目标及实施计划：

执法扣押车在日常执法工作中发挥着重要的基础性作用，今年我单位计划录用20多名公务员，人员的增加需要执法车辆配套增加。在采购执法扣押车时，通过政府公开招标的方式采购，计划采购3辆执法扣押车，每辆15万元。

（六）“三公”经费预算安排情况。

江山市综合行政执法局2018年“三公”经费支出预算安排20万元，比上年执行数或下降11.11%，主要为公务接待数量减少。

1、因公出国（境）费0万元、0人，与上年相比无变化。

2、公务接待费5万元。与上年预算数持平，主要是用于其他单位前来交流学习及办案等；

3、公务用车购置及运行维护费45万元。比上年增长200%，主要原因是2018年预算新增3辆执法扣押车。

（七）政府采购预算安排情况。

江山市综合行政执法局2018年政府采购预算总额384.63万元，具体为：

政府采购货物预算105万元，主要用于制式服装和标志标识统一65万元、采购执法记录仪10万元、采购执法扣押车30万元。

政府采购工程预算75万元，主要用于办公场所的租金。

政府采购服务预算204.63万元，主要用于菜场周边劳务外包110万元、牛皮癣整治66万元、劳务派遣的协管员工资28.63万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”“政府性基金预算拨款”、“国有资本经营预算拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5、上级补助收入：上级部门对下级单位的非财政拨款收入。

6、附属单位上缴收入：附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7、上年结转和结余：结余资金是指预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政资金；结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的项目资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

六、附录

2018年江山市综合行政执法局预算公开表.xls